1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 557639-2477-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS LIC DIEGO PORTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA R.U.T. 71.014.200-9 Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 Comuna Rancagua Impuesto 60971 Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafrani Razón Social KAFRANI SPA R.U.T. 77.129.258-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafrani Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 100 Unidad SANDWICH QUESO JAMON SANDWICH QUESO JAMON $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad GALLETON DE AVENA GALLETON DE AVENA $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900 50202303 Jugos y néctar concentrados 100 Unidad JUGOS EN CAJA SABORES DE 200CC JUGOS EN CAJA SABORES DE 200CC $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 100 Unidad COMPOTAS DE FRUTA COMPOTAS DE FRUTA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 50202310 Agua mineral 200 Unidad BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS 500CC BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS 500CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 320.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.971
TOTAL OC	$ 381.871

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.129.258-5 Ver adjunto