Orden de Compra. Nº
1233600-398-SE24
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1233600-87-LE24 INSUMOS CURACION AVANZADA PARA PIE DIABETICO
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Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1233600-398-SE24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
1233600-87-LE24 INSUMOS CURACION AVANZADA PARA PIE DIABETICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE SOLICITA CANCELAR MOTIVO QUE MONTO OFERTADO EN LICITACION Y EN OC ESTA ERRONEO Y PODER ENVIAR UNA NUEVA OC
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1233600-87-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T.
70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T.
70.931.100-K
Dirección de Facturación
LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna
Renca
Impuesto
629850
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
COORDINACION
COORDINAR CON QF DEBORA BARAHONA debora.barahona@renca.cl +56 9 4448 3432
DIRECCION EULOGIO ALTAMIRANO 1070, RENCA / DROGUERIA COMUNAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALUDCENTER
Razón Social
SALUDCENTER SPA
R.U.T.
77.163.292-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALUDCENTER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311510
Vendaje de espuma
100
Unidad
Apósito estéril de espuma hidrofílica con plata 10 X 10 cms, caja de 10 unidades
APÓSITO DE ESPUMA HIDROFÍLICA C PLATA 10X10CM, 5MM
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
42312310
Frascos limpiadores
260
Unidad
Solución limpiadora de herida que contenga 0,1% polihexaniday 0,1% de betaina o ácido hipoclorosoal 0,033% o 0,04% de polihexanida con ringer, botella de 350 cc
HYDROCLEAN SOLUCION 350ML
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120.000
$ 3.120.000
Total Neto
$ 3.315.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 629.850
TOTAL OC
$ 3.944.850