Orden de Compra. Nº
1084156-757-SE24
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CV P02 FAEP 18112 Trasporte escolar Florida - IEF 1 / IEF 3 - Julio 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1084156-757-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
CV P02 FAEP 18112 Trasporte escolar Florida - IEF 1 / IEF 3 - Julio 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1084156-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compras y Licitaciones
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T.
65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra
Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T.
65.181.672-6
Dirección de Facturación
Caupolicán 518 Piso 3
Comuna
Concepción
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transporte Carrasco Vejar spa
Razón Social
TRANSPORTE CARRASCO VEJAR SPA
R.U.T.
76.705.136-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transporte Carrasco Vejar spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
16
Día
Servicio transporte escolar IEF 1 Mes Julio 2024
$ 70.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.135.840
$ 1.135.840
78111803
Servicios de autobuses contratados
16
Día
Servicio transporte escolar IEF 3 Mes Julio 2024
$ 70.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.135.840
$ 1.135.840
Total Neto
$ 2.271.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 2.271.680
Justificación de exención de impuesto