Orden de Compra. Nº
3770-179-SE24
"
INSUMOS PARTICIPANTES DIA DE LA MUJER INDIGENA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-179-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES DIA DE LA MUJER INDIGENA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
32043,88
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
3
Unidad
TORTAS 30 PERSONAS (DISTINTOS SABORES)
TORTAS 30 PERSONAS (DISTINTOS SABORES)
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
50201710
Té de hierbas
8
Unidad
PAQUETE YERBA MATE DE 250 GRS
PAQUETE YERBA MATE DE 250 GRS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
KG DE AZUCAR
KG DE AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
TARROS DE CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
TARROS DE CAFE DESCAFEINADO 170 GRS
$ 5.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.712
$ 11.712
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TE (100 UNIDADES)
CAJA DE TE (100 UNIDADES)
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGOS 1,5 LTS. DISTINTOS SABORES
JUGOS 1,5 LTS. DISTINTOS SABORES
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
Total Neto
$ 168.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.044
TOTAL OC
$ 200.696