1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233616-6549-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS SC JI BURBUJITAS DE TERNURA SCI N°600 PROGRAMA 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233616-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat Norte 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 823 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Punilla Cordil R.U.T. 61.980.940-8 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora Comuna San Carlos Impuesto 21565 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Norte 460 Edificio Doña Isidora 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PROCESO DE FACTURA LA FACTURA CORRESPONDIENTE SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL CORREO ELECTRÓNICO dipresrecepcion@custodium.com CON COPIA A facturas@slepunillacordillera.cl A NOMBRE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUNILLA CORDILLERA, RUT N° 61.980.940-8, CON DOMICILIO EN CALLE ARTURO PRAT 460, COMUNA DE SAN CARLOS, INDICANDO EN ELLA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE IMPRESORA   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CAMBIO DE CABEZAL   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad KIT DE GOMAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ALMOHADILLAS   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 113.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.565
TOTAL OC	$ 135.065