1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-76-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra LIBRETAS DE COMUNICACION - ESC. REINO DE DINAMARCA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-50-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 425983,8 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signos Diseño SpA Razón Social SIGNOS DISENO SPA R.U.T. 77.257.692-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Signos Diseño SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS - PRESENTAR COTIZACION DETALLADA LIBRETAS DE COMUNICACION $ 2.242.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242.020 $ 2.242.020

Total Neto	$ 2.242.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.984
TOTAL OC	$ 2.668.004

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto