1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057480-4387-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-23-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057480-23-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Melipilla Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2324 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.123-0 Dirección de Facturación O'Higgins 551 MELIPILLA Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 551 MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quark Razón Social QUARK SPA R.U.T. 77.125.465-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 64 Unidad no definida FACO + LIO FACO + LIO $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600.000 $ 25.600.000 80111709 Personal médico 10 Unidad no definida PTERIGION PTERIGION $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 80111709 Personal médico 1 Unidad no definida FONDO DE OJO FONDO DE OJO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 29.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.610.000

Justificación de exención de impuesto