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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2026-664-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2026-310-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Limache 1307 esq. Peñablanca |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
446500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Limache 1307 esq. Peñablanca |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMOR VEST |
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Razón Social |
COMERCIAL Y ASESORIAS ARMOR VEST SPA
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R.U.T. |
76.507.718-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARMOR VEST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181502
| Chalecos antibalas | 5 | Unidad | * Chaleco Antibalas
Se adjuntan EE.TT para completar por el proveedor , debe adjuntar ficha técnica | |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700.000
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$ 1.700.000
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46181704
| Cascos de protección | 5 | Unidad | * Casco Antibalas
Se adjuntan EE.TT para completar por el proveedor , debe adjuntar ficha técnica | |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.000
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$ 650.000
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Total Neto
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$ 2.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 446.500
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$ 2.796.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.