1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3776-162-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3776-66-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
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R.U.T. |
69.060.500-7 |
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS |
Comuna |
Hijuelas
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Impuesto |
323311,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Importadora Emi E.I.R.L. |
Razón Social |
IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.175.593-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora Emi E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 4 | Unidad | notebooks, según especificaciones adjuntas | notebooks, según especificaciones adjuntas |
$ 425.410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.701.640
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$ 1.701.640
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Total Neto
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$ 1.701.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 323.312
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$ 2.024.952
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.