1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTAINER, SEGUN RESOL. N°208 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1383-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra BULNES 680, VILCUN, IX REGION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1427 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL ROMER HERMANOS LIMITADA Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL ROMER HERMA NOS LIMITADA R.U.T. 78.455.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL ROMER HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 6 Unidad ARRIENDO DE CONTAINER PARA BODEGAS MES DE JUNIO   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 30201803 Unidades para contenedores 6 Unidad ARRIENDO DE CONTAINER PARA OFICINAS MES DE JUNIO   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700