Orden de Compra. Nº
2376-539-AG24
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-505-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2376-539-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-505-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Facturación
AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
6308,38
Dirección de Envío de la Factura
AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AYC SPA
Razón Social
ASOCIADOS ALARCÓN & CORTÉS SPA
R.U.T.
77.442.229-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AYC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Unidad
ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.
$ 33.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.202
$ 33.202
Total Neto
$ 33.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.308
TOTAL OC
$ 39.510
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.442.229-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto