1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS, OF. N°51. LICEO PULMAHUE (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 350968 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Tekma SpA Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA SPA R.U.T. 77.776.240-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Tekma SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación multifuncional IMC300 SERIE: 3923P552449 . MANTENCION Y LIMPIEZA . 01 PCU BLACK . 01 BOTELLA RESIDUAL   $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación multifuncional IM2500 SERIE: 4412R620413 MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO) 01 CILINDRO 01 LÁMINA 01 REVELADOR 01 RODILLO PRESIÓN 01 TERMISTOR PRESIÓN 01 PTR 01 KIT DE SELLOS UNIDAD DE REVELADO 06 GOMAS ALIMENTADORAS 01 FUSING SLEEVE   $ 1.239.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.200 $ 1.239.200 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación duplicadora DX3443 SERIE: N8420970072 MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO)   $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad no definida Reparación duplicadora DX3443 SERIE: N8440170024 MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO)   $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 1.847.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.968
TOTAL OC	$ 2.198.168