Orden de Compra. Nº
4236-141-SE24
"
MATERIALES REPARACIÓN UNISERGEN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4236-141-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIÓN UNISERGEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Arturo Prat 801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
R.U.T.
69.160.200-1
Dirección de Facturación
Avda. Arturo Prat 801
Comuna
Curanilahue
Impuesto
58942,56
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Arturo Prat 801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DOÑA KEKA
Razón Social
LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T.
12.455.040-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
3 PPR TERMINAL 20 SO-HI
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad no definida
DISCO DIAMANTADO 4 1/2
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad no definida
MADERA VERDE 2X3X3,20 MTS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.510
$ 60.510
40142115
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PPR UNION AMERICANA 20MM
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad no definida
1 PPR LLAVE PASO 20MM
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.958
$ 4.958
30141507
Aislamiento de tabla rígida
9
Unidad no definida
INTERNIT 6 MM
$ 13.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.153
$ 117.153
31162005
Clavos para tejados
2
Unidad no definida
CLAVO VULCANITA 11/2
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.630
$ 5.630
60121902
Fieltro
3
Unidad no definida
FIELTRO LISO 10X40
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.228
$ 30.228
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETES 8MM UYUS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31162003
Clavos de acabado
5
Unidad no definida
CLAVO 4 BOLSA KILO
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.665
$ 9.665
40142317
Codo de tubería
20
Unidad no definida
PPR CODO 20 SO-SO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
40142115
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
PPR TUBO 20X6 MTS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.386
$ 16.386
27111720
Llave "T" para grifos
3
Unidad
PPR TERMINAL 20 SO HE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.287
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
CODO PPR 20 SO-HE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
27121704
Uniones Hidráulicas
3
Unidad no definida
CODOS PPR 20 SO-HI
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
SILICONA BAÑO COCINA BLANCA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30141503
Aislamiento de espuma
3
Unidad no definida
AISLAPOL PAQUETE 50MM 1X50
$ 12.182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.546
$ 36.546
Total Neto
$ 310.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.943
TOTAL OC
$ 369.167