1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra selladores ventana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra Javiera Carrera 1430 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430 Comuna Puerto Natales Impuesto 25993,254 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 4 Unidad no definida   CUBREJUNTA ALF PLANA CAFE 3MT $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.278 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Unidad no definida   CINTA SELLADORA 6MT CAFE $ 10.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.530 $ 103.529

Total Neto	$ 136.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.993
TOTAL OC	$ 162.800