1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1118-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO 1979-32-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-32-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1989 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Nueva Imperial Impuesto 864709,95 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Las Violetas Spa Razón Social FERRETERIA LAS VIOLETAS SPA R.U.T. 76.938.349-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Las Violetas Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142901 Gafas 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO $ 4.551.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.551.105 $ 4.551.105

Total Neto	$ 4.551.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.710
TOTAL OC	$ 5.415.815