1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CERRADURAS - OPERACIONES DAEM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-57-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 45022,4 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE ROCA Razón Social DE ROCA SPA R.U.T. 77.596.513-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DE ROCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURAS - OPERACIONES (PROG. HPV) - MEMO N°21 - SEGUN ADJUNTO - PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y PLAZO DE ENTREGA. CERRADURAS $ 236.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.960 $ 236.960

Total Neto	$ 236.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.022
TOTAL OC	$ 281.982