1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-200-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONSUMO GAS NATURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-40-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 375802,425 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAS SUR S A Razón Social GAS SUR S A R.U.T. 96.853.490-4 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GAS SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad SUMINISTRO DE GAS NATURAL CON UN PODER CALORÍFICO SUPERIOR (PCS) DE AL MENOS 9.000 KCAL/M3., CONCORDANTE CON EL "FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA" EXIGIDO EN CLÁUSULA Z DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SERVICIO CONSUMO DE GAS NATURAL: CANCELACIÓN MES DE JULIO DE 2024. FACTURA N° 198044 COCINA GENERAL FACTURA N°197995 BAÑO DE SARGENTOS FACTURA N°197993 BAÑO NUCLEO IV FACTURA N°198019 EDIFICIO JEFATURA ID 2945-40-LP15 ORCOM N° 2945-1034-SE23. Suministro de Gas Natural de PCS 9.300 Kcalm3 por redes. $ 1.977.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977.908 $ 1.977.908

Total Neto	$ 1.977.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.802
TOTAL OC	$ 2.353.710