Orden de Compra. Nº
3444-79-AG24
"
Adquisición de Toner y tinta para el DAC
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-79-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Toner y tinta para el DAC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
184110
Dirección de Envío de la Factura
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRESA SPA
Razón Social
FERRESA SPA
R.U.T.
77.918.159-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRESA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER 58A
TONER 58A
$ 75.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
44103103
Tóner
10
Botella
BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 544
BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON 544
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44103103
Tóner
10
Botella
BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON 544
BOTELLA DE TINTA CIAN EPSON 544
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
10
Botella
BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON 544
BOTELLA DE TINTA MAGENTA EPSON 544
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
10
Botella
BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 544
BOTELLA DE TINTA AMARILLA EPSON 544
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER 78A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
44103103
Tóner
4
Caja
CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L5590
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
44103103
Tóner
4
Unidad
CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L655
$ 37.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 969.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.110
TOTAL OC
$ 1.153.110
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.442.843-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
79.882.360-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.677.922-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.807.684-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
10.531.697-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.576.379-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.908.814-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.023.573-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.918.159-6
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.596.570-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
15.345.901-0
Ver adjunto