1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-658-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-52-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-38 del sistema 4307. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 58417,59 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móvil de la Harina Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA R.U.T. 6.880.524-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Móvil de la Harina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ENTREGAR COLACIONES FRIAS A LOS USUARIOS DEL CENTRO DIURNO COMUNITARIO. SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 307.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.461 $ 307.461

Total Neto	$ 307.461
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.418
TOTAL OC	$ 365.879