1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-1017-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS-UTILES DE ASEO- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 utiles de aseo del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 15311,15 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAÑALES VALLENAR Razón Social COMERCIAL ALVAYAY 19 DE ENERO LIMITADA R.U.T. 76.824.754-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAÑALES VALLENAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida   manga papel higenico 4 unidades 500 mts elite $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.590 $ 80.585

Total Neto	$ 80.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.311
TOTAL OC	$ 95.896