1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS DEPROV. FEBRERO 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2031-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1371, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 154850 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Razón Social DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ R.U.T. 12.133.928-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida ASEO MENSUAL DEPENDENCIAS DEPROV. SERVICIO ASEO FEBRERO $ 815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.000 $ 815.000

Total Neto	$ 815.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.850
TOTAL OC	$ 969.850