Orden de Compra. Nº
2109-1531-SE24
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Servicio de Cobranza, Junio 2024 (2109-13-LQ20).
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2109-1531-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio de Cobranza, Junio 2024 (2109-13-LQ20).
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2109-13-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento y Farmacia
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T.
61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra
San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3005
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T.
61.608.203-5
Dirección de Facturación
San Martín nº 771
Comuna
*
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
San Martín nº 771
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
786120209
Razón Social
COBRANZAS Y SERVICIOS MILANO LTDA
R.U.T.
78.612.020-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
786120209
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80121610
Servicios legales para cobranzas
1
Unidad
Gastos facturacion/Archivo, periodo de Junio 2024.-
Gastos facturacion/Archivo, periodo de Junio 2024.-
$ 35.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
80121610
Servicios legales para cobranzas
1
Unidad
Servicios de recuperacion de gastos medicos, Servicios de Cobranza ley SOAP, periodo Junio 2024.-
Servicios de recuperacion de gastos medicos, Servicios de Cobranza ley SOAP, periodo Junio 2024.-
$ 1.138.026,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.138.026
$ 1.138.026
Total Neto
$ 1.173.626
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 1.173.626
Justificación de exención de impuesto