1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3651-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Quilleco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema 2152204001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO R.U.T. 69.170.402-5 Dirección de Facturación ALMENDRAS 375 Comuna Quilleco Impuesto 56819,12 Dirección de Envío de la Factura ALMENDRAS 375 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111516 Papel de recambio para cuadernos 1 Unidad insumos libreria modulo JUNAEB, se adjunta listado, se requiere listado completo.- insumos libreria modulo JUNAEB, se adjunta listado, se requiere listado completo.- $ 299.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.048 $ 299.048

Total Neto	$ 299.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.819
TOTAL OC	$ 355.867