Orden de Compra. Nº
2415-188-AG24
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ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES, MEMO N° 02, compra ágil: 2415-170-COT24.(SECRETARÍA MUNICIPAL)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2415-188-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES, MEMO N° 02, compra ágil: 2415-170-COT24.(SECRETARÍA MUNICIPAL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_CONCEPCION ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T.
69.150.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OCP N° 1219 DEL 28.08.2024 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
R.U.T.
69.150.400-K
Dirección de Facturación
O'Higgins 525
Comuna
Concepción
Impuesto
3236,08
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imperio Frio
Razón Social
INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T.
77.042.502-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imperio Frio
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DESECHABLES SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL PARA EL CONCEJO COMUNAL DE ORGANZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE CONCEPCIÓN-CCOSOC.
$ 17.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.032
$ 17.032
Total Neto
$ 17.032
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.236
TOTAL OC
$ 20.268
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.519.373-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.153-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.978.885-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
10.535.089-9
Ver adjunto