Orden de Compra. Nº
539119-2355-AG24
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Adquisición e instalación de un vidrio de 109 CM. X 207 CM. , Cristal incoloro. para el Jardín Infantil Pepe Grillo, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539119-103-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539119-2355-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición e instalación de un vidrio de 109 CM. X 207 CM. , Cristal incoloro. para el Jardín Infantil Pepe Grillo, según Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 539119-103-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 595 del sistema manager.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Facturación
SUECIA N°2428
Comuna
Providencia
Impuesto
34200
Dirección de Envío de la Factura
SUECIA N°2428
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferrumey
Razón Social
FERRUMEY SPA
R.U.T.
77.734.536-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferrumey
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
Adquisición e instalación de un vidrio de 109 CM. X 207 CM. , Cristal incoloro.
Adquisición e instalación de un vidrio de 109 CM. X 207 CM. , Cristal incoloro.
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 180.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.200
TOTAL OC
$ 214.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.013.712-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.181.198-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.939.358-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.617.832-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.656.036-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
13.922.151-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.734.536-2
Ver adjunto