1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057429-2420-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO VENTILADORES SEMESTRAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057429-53-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
R.U.T. |
61.602.201-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AV. LAUTARO N° 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL |
R.U.T. |
61.602.201-6 |
Dirección de Facturación |
AV. LAUTARO N° 600 |
Comuna |
* |
Impuesto |
133111,76470586 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LAUTARO N° 600 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CODESUR LTDA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSU
|
R.U.T. |
76.398.981-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CODESUR LTDA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|