1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4357-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra Santiago Zavala N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Santiago Zavala N°795 Comuna Freirina Impuesto 305862 Dirección de Envío de la Factura Santiago Zavala N°795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COPEC S.A. R.U.T. 99.520.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE ESTANQUE PROPIOS FLETE ESTANQUE PROPIOS $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 15101505 Diesel 1400 Litro PETROLEO PETROLEO $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.514.800 $ 1.514.800

Total Neto	$ 1.609.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.862
TOTAL OC	$ 1.915.662