1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3871-158-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3871-19-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3871-19-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Martin 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000000 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Salud R.U.T. 72.632.100-0 Dirección de Facturación Placilla # 535 Comuna Pemuco Impuesto 1387643,15 Dirección de Envío de la Factura Placilla # 535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBÍ VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Unidad ARENA Y GRAVILLA ARENA Y GRAVILLA $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 30111601 Cemento 1 Unidad SOLERAS Y OTROS SOLERAS Y OTROS $ 255.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.554 $ 255.554 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIOS VIDRIOS $ 78.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.320 $ 78.320 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad PINTURAS PINTURAS $ 2.111.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.111.458 $ 2.111.458 30171504 Puertas de madera 1 Unidad MADERAS Y PUERTAS MADERAS Y PUERTAS $ 1.131.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131.212 $ 1.131.212 40141701 Desagües 1 Unidad GASFITERIA GASFITERIA $ 1.831.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.831.037 $ 1.831.037 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS MATERIALES ELECTRICOS $ 450.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.399 $ 450.399 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad FIERROS, PLANCHAS Y VENTANAS FIERROS, PLANCHAS Y VENTANAS $ 1.344.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.565 $ 1.344.565

Total Neto	$ 7.303.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.643
TOTAL OC	$ 8.691.028