Orden de Compra. Nº
2724-553-AG24
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MATERIALES REPARACION DE MUROS DE PUENTES-DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-553-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION DE MUROS DE PUENTES-DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
61114,26
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Acoma Ltda
Razón Social
MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T.
77.258.350-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Acoma Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
90
Unidad
SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS CADA UNO
SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS CADA UNO
$ 2.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 265.410
$ 265.410
31163215
Perno estriado
12
Unidad
FIERRO ESTRIADO DE 12 mm A-63 de 6 mts. largo c/u
FIERRO ESTRIADO DE 12 mm A-63 de 6 mts. largo c/u
$ 4.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.244
$ 56.244
Total Neto
$ 321.654
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.114
TOTAL OC
$ 382.768
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.258.350-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.686.278-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
10.588.703-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.313.257-9
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.773.226-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
10.834.772-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.223.013-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto