1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3067-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AP AQUILES Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AP Aquiles R.U.T. 61.142.147-8 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N. Comuna Valparaíso Impuesto 14116,069 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida SERVICIO A.PREMIUM : CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO SERVICIO A. PREMIUM: CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 61.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.408 $ 61.408 44101713 Contadores de copias 1998 Unidad no definida CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO CONTADORES COPIAS B N SEGUN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 12.887

Total Neto	$ 74.295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.116
TOTAL OC	$ 88.411