1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-621-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra IDO/TD/Req 2060040-3/Prais Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 662112 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altonivelpro Razón Social DAVID EDUARDO CORTES TIRADO R.U.T. 12.805.019-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Altonivelpro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad no definida Apoyo logístico en cuatro eventos conmemorativos de los 50 años del Golpe Cívico Militar del 11 de septiembre de 1973, del Programa PRAIS del SSMO.   $ 3.484.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.484.800 $ 3.484.800

Total Neto	$ 3.484.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 662.112
TOTAL OC	$ 4.146.912