1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1248027-63-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CARGA DE GAS A GRANEL PARA JARDIN INFANTIL MAITENES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES JUNJI |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE LINARES |
R.U.T. |
60.902.063-6 |
Dirección de Facturación |
OHIGGINS 858 |
Comuna |
Linares |
Impuesto |
25536 |
Dirección de Envío de la Factura |
OHIGGINS 858 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-06-2024 |
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|