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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2757-183-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos para red de salud.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-164-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
69.073.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
169480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANFUENTES 2251, DPTO DE FINANZAS SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, SECTOR BARRANCAS COMUNA SAN ANTONIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
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Proveedor |
IMás SpA |
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Razón Social |
IMÁS EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS SPA
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R.U.T. |
77.297.183-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMás SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 1000 | Unidad | ALCOHOL DESNATURALIZADO 70° DE 250 CC. | |
$ 892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 892.000
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$ 892.000
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Total Neto
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$ 892.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.480
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$ 1.061.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.