1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4414-869-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 762 Colaciones Calientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Municipalidad de Arauco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda 411 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1312 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda # 411 Comuna Arauco Impuesto 651510 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda # 411 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Razón Social MARÍA GRACIELA BETANZO SÁEZ R.U.T. 5.425.937-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida 762 colaciones calientes que para ser entregadas a los voluntarios de la catástrofe, siendo entregadas 387 el día jueves y 375 el viernes 14 de junio 2024 762 colaciones calientes consisten en 1 plato de arroz con pollo, 1 bebida y 1 pan $ 3.429.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429.000 $ 3.429.000

Total Neto	$ 3.429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 651.510
TOTAL OC	$ 4.080.510