Orden de Compra. Nº
3805-110-SE24
"
Insumos para la Especialidad de Gastronomia
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3805-110-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para la Especialidad de Gastronomia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Unidad de Compra
Agustín Quintana S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
R.U.T.
69.120.200-3
Dirección de Facturación
BERNARDO O'HIGGINS 422
Comuna
Empedrado
Impuesto
16601,84869
Dirección de Envío de la Factura
BERNARDO O'HIGGINS 422
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
107042628
Razón Social
MARÍA CECILIA VALDÉS CHAMORRO
R.U.T.
10.704.262-8
Sucursal
107042628
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
1
Unidad no definida
Inusmos para la Especialdiad de Gastronomia del Liceo San Ignacio (segun lo detallado en cotización adjunta)
$ 87.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.378
$ 87.378
Total Neto
$ 87.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.602
TOTAL OC
$ 103.980