1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682959-2-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 682959-6-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Ligua Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación URIBE N° 010 Comuna La Ligua Impuesto 50330,24 Dirección de Envío de la Factura URIBE N° 010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kromo Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA R.U.T. 76.693.078-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kromo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 432 Unidad PAPEL HIGIENICO ROLLO, DOBLE HOJA   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.296 $ 109.296 47131803 Desinfectantes domésticos 80 Unidad Desinfectante en Aerosol Antibacterial 360 cc   $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.600 $ 155.600

Total Neto	$ 264.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.330
TOTAL OC	$ 315.226