1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1236-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REQ#10 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS DPS DESDE 1236-5-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1236-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.N.D. REGION XV Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN N° 2074 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Avenida Vicuña Mackenna N°837 Comuna Arica Impuesto 2524055 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicuña Mackenna N°837 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUTEX Razón Social DISUTEX SPA R.U.T. 76.346.925-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISUTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221503 Equipo de protección deportiva, excepto cascos 1 Pack El proveedor deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas en la licitación. VALOR NETO $ 13.284.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.284.500 $ 13.284.500

Total Neto	$ 13.284.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.524.055
TOTAL OC	$ 15.808.555