1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de coffee break. Campaña de Invierno ID 1057468-49-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTRE CANALES Razón Social PABLO ANDRÉS HAZ MONTALDO R.U.T. 7.417.925-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTRE CANALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Contratación del servicio de Coffe Break para 60 personas, en el marco de la Campaña de Invierno a realizarse el día 11 de abril en Curicó #345, Santiago, a las 10:30 horas. Contratación del servicio de Coffe Break para 60 personas, en el marco de la Campaña de Invierno a realizarse el día 11 de abril en Curicó #345, Santiago, a las 10:30 horas. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.943.075-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 7.417.925-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto