1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 32083,4 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CORDANO Razón Social FERRETERIA CORDANO LIMITADA R.U.T. 77.328.542-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CORDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad LÁTEX VINILICO BLANCO TINETA   $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 31211904 Brochas 6 Pack SET DE BROCHAS 1" 2" 3" DE 3 UNIDADES   $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.866 $ 43.866 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTA ENMASCARAR 48 MM 40 MTS.   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920 31211909 Bandejas de pintura 4 Bandeja BANDEJA PLÁSTICA PARA RODILLOS   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940 47121802 Removedores 2 Unidad REMOVEDOR DE FRAGÜE CARBURO TUNGSTENO   $ 4.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.234 $ 9.234 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJA MADERA GRANO 120   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO DE FIBRA TRENZADA ANTI-GOTA ANCHO 23 CM   $ 3.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.770 $ 17.770 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO DE FIBRA TRENZADA ANTI-GOTA ANCHO 12 CM   $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 31191501 Papeles de lija 20 Unidad LIJA MADERA GRANO 180   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 27111909 Espátulas 4 Unidad ESPATULA 120 MM   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.948 $ 13.948

Total Neto	$ 168.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.083
TOTAL OC	$ 200.943

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.490.468-0 Ver adjunto