Orden de Compra. Nº3836-254-SE25 "ADMNISTRACIÓN / INSUMOS FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-254-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADMNISTRACIÓN / INSUMOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-33-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 111970,61
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriafonseca
Razón Social JOSÉ ROBERTO FONSECA FIERRO
R.U.T. 7.496.027-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriafonseca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad TUBOS SILICONAS NEUTRA PARA HOJALATERIA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
30103601
Vigas de madera42Unidad PIEZAS MADERA PINO IPV 1X6" X3,20 $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.608 $ 118.608
31161503
Clavo-tornillo10Unidad CAJAS DE TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2 1/2" $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
31161503
Clavo-tornillo6Unidad CAJA TORNILLOS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.528
30103601
Vigas de madera42Unidad PIEZAS MADERA PINO IPV 2X8" X3,20 $ 7.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.218 $ 316.218
31161503
Clavo-tornillo5kilogramo CLAVOS DE 3" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
Total Neto $ 589.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.971
TOTAL OC $ 701.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.