1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3512-4787-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS - FERIA SEMANA SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3512-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra Constitución #24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 404985 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JEMC DRONES SPA Razón Social JEMC DRONES SPA R.U.T. 77.623.632-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JEMC DRONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Global SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FERIA SEMANA SANTA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FERIA SEMANA SANTA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 2.131.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.131.500 $ 2.131.500

Total Neto	$ 2.131.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.985
TOTAL OC	$ 2.536.485