Orden de Compra. Nº
3613-353-SE24
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SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA CORTES (DAEM)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3613-353-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTERNADO LICEO CARLOS MONDACA CORTES (DAEM)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3613-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22/DAEM del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 502
Comuna
Vicuña
Impuesto
99630,23616
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
Razón Social
PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
R.U.T.
17.409.717-8
Sucursal
PAOLA ANDREA CAMPUSANO GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar
78
Unidad no definida
ONCES SERVIDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.546
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar
78
Unidad no definida
CENAS SERVIDAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.546
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar
78
Unidad no definida
DESAYUNOS SERVIDOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.118
$ 131.092
50192703
Platos combinados estables sin refrigerar
78
Unidad no definida
ALMUERZOS SERVICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.158
$ 262.185
Total Neto
$ 524.370
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.630
TOTAL OC
$ 624.000