Orden de Compra. Nº1230732-18-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230732-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230732-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MOLINA
R.U.T. 65.114.041-2
Dirección de Facturación Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
Comuna Molina
Impuesto 97365,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Luis Cruz Martinez N° 2515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIGABLACK
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
R.U.T. 77.229.656-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GIGABLACK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3PackTINTAS PARA IMPRESORA EPSON MODELO L3110 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS EPSON - BK T544 120 NEGRA EPSON - C T544 220 CIAN EPSON - M T544 320 MAGENTA EPSON - Y T544 420 AMARILLO   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
44103105
Cartuchos de tinta4PackTINTAS PARA IMPRESORA EPSON MODELO L5590 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS EPSON - BK T544 120 NEGRA EPSON - C T544 220 CIAN EPSON - M T544 320 MAGENTA EPSON - Y T544 420 AMARILLO   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
44103105
Cartuchos de tinta2PackTINTAS PARA IMPRESORA EPSON MODELO L575 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EPSON - BK 644 NEGRA EPSON - C 644 CIAN EPSON - M 644 MAGENTA EPSON - Y 644 AMARILLO  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44103103
Tóner3UnidadTONER TN2340 - IMPRESORA BROTHER MODELO DCP-L2540 DW  $ 44.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.999 $ 132.999
43201611
Soportes de computador6UnidadSOPORTE ELEVADOR PORTATIL DE NOTEBOOK   $ 5.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.290 $ 34.290
27113203
Kit de herramienta para computadores3UnidadORGANIZADOR DE CABLES 5 o 7 RANURAS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.944 $ 19.944
43211706
Teclados3UnidadTECLADO INALAMBRICO BASICO  $ 11.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.167 $ 34.167
43211708
Trackballs y mouse de computador3UnidadMOUSE INALAMBRICO BASICO  $ 11.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.167 $ 34.167
27113203
Kit de herramienta para computadores3UnidadMULTIPUERTO USB 4 O MAS RANURAS DE CONEXION   $ 9.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.381 $ 27.381
Total Neto $ 512.448
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.365
TOTAL OC $ 609.813


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.