1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2388-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de neumáticos vehículos transporte esc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2387-100-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 43189,09 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JS REPARADORA DE NEUMÁTICOS E.I.R.L. Razón Social LUCY DEL CARMEN MANCILLA VERA REPARADORA DE NEUMAT R.U.T. 77.759.075-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JS REPARADORA DE NEUMÁTICOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida     $ 227.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.311 $ 227.311

Total Neto	$ 227.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.189
TOTAL OC	$ 270.500