Orden de Compra. Nº
5195-38-AG25
"
LP_2204009, insumos computacionales para la BOE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-38-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
LP_2204009, insumos computacionales para la BOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LP_2204009, insumos computacionales para la BOE del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna
Colina
Impuesto
105719,8
Dirección de Envío de la Factura
Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Daniel Alejandro
Razón Social
DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
R.U.T.
76.535.946-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Daniel Alejandro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA 544 EPSON NEGRA
TINTA 544 EPSON NEGRA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
PACK DE TINTA CARTUCHO 951 XL HP (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)
PACK DE TINTA CARTUCHO 950-951 XL HP (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)
$ 27.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.000
$ 414.000
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
PACK DE TINTA HP GT 52
PACK DE TINTA HP GT 52
$ 7.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA HP NEGRA GT 53
TINTA HP NEGRA GT 53
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
PACK TINTA HP TONER 81A
PACK TINTA HP TONER 81A
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
PACK TINTA EPSON 664
PACK TINTA EPSON 664
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44103105
Cartuchos de tinta
9
Unidad
TINTA TONER 78A HP
TINTA TONER 78A HP
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.310
$ 41.310
44103105
Cartuchos de tinta
7
Unidad
TINTA TONER 85A HP
TINTA TONER 85A HP
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
TINTA 544 EPSON PACK
TINTA 544 EPSON PACK
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 556.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.720
TOTAL OC
$ 662.140
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.