Orden de Compra. Nº5195-38-AG25 "LP_2204009, insumos computacionales para la BOE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra LP_2204009, insumos computacionales para la BOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LP_2204009, insumos computacionales para la BOE del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 105719,8
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniel Alejandro
Razón Social DISTRIBUIDORA DANIEL BARAHONA LIMITADA
R.U.T. 76.535.946-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Daniel Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA 544 EPSON NEGRATINTA 544 EPSON NEGRA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103105
Cartuchos de tinta15UnidadPACK DE TINTA CARTUCHO 951 XL HP (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)PACK DE TINTA CARTUCHO 950-951 XL HP (CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK) $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadPACK DE TINTA HP GT 52PACK DE TINTA HP GT 52 $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA HP NEGRA GT 53TINTA HP NEGRA GT 53 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadPACK TINTA HP TONER 81APACK TINTA HP TONER 81A $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadPACK TINTA EPSON 664PACK TINTA EPSON 664 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44103105
Cartuchos de tinta9UnidadTINTA TONER 78A HPTINTA TONER 78A HP $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.310 $ 41.310
44103105
Cartuchos de tinta7UnidadTINTA TONER 85A HPTINTA TONER 85A HP $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadTINTA 544 EPSON PACKTINTA 544 EPSON PACK $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
Total Neto $ 556.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.720
TOTAL OC $ 662.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.