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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4189-548-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA EQUIPAMIENTO MAPUCHE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Andres Bello 233 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
89411,764705765 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kuivike kimun |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CAYUPAN SPA
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R.U.T. |
77.455.658-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Kuivike kimun |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 15 | Unidad no definida | ÑIRIHUE GRANDES | ÑIRIHUE GRANDES |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.075
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$ 189.076
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11121610
| Maderas duras | 15 | Unidad no definida | ÑIRIHUE CHICO | ÑIRIHUE CHICO |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.030
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$ 63.025
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56112102
| Sillas para trabajar | 4 | Unidad no definida | WANKO ENTARUGADOS HECHO DE 3 PIEZAS | WANKO ENTARUGADOS HECHO DE 3 PIEZAS |
$ 54.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.488
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$ 218.487
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Total Neto
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$ 470.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.412
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$ 560.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.