1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-577-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 27113-(JSI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-39-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1405 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 224580 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chucri Hazín y Cía.Ltda. Razón Social CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.199.300-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chucri Hazín y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 30 Unidad no definida DETERGENTE RINSO DETERGENTE RINSO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1000 Unidad 508-0785 VASO TERMICO 508-0785 VASO TERMICO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 52151506 Contenedores de comida domésticos de usar y tirar 3000 Unidad 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] 509-0082 BANDEJAS P/COMIDA C/TAPA PLUMAVIT [UNIDAD] $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 25 kilogramo 501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] 501-0083 BOLSA POLIET.15 X 20 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24111503 Bolsas de plástico 25 kilogramo 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] 501-0111 BOLSA POLIET.30 X 40 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24111503 Bolsas de plástico 25 kilogramo 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] 501-0402 BOLSA POLIET.50 X 70 [KILOGRAMO] $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 1.182.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.580
TOTAL OC	$ 1.406.580