1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-6964-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1211839-6964-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra Tocornal 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema MANAGER. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568 Comuna Puente Alto Impuesto 178890,32 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA R.U.T. 76.139.769-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR23 BARRA DE SILICONA HAND TRANSPARENTE GROSOR 7MM LARGO 20 CM 10 UNIDADES REGIÓN RM 1204   (1971943) BARRA DE SILICONA HAND TRANSPARENTE GROSOR 7MM LARGO 20 CM 10 UNIDADES REGIÓN RM (1971943) BARRA DE SILICONA HAND TRANSPARENTE GROSOR 7MM LARGO 20 CM 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.528 $ 941.528

Total Neto	$ 941.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.890
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.120.418