1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057402-13449-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2025 Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057402-100-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Punta Arenas Impuesto 175347,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JM DISTRIBUIDORA Razón Social FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS R.U.T. 15.580.807-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JM DISTRIBUIDORA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 40 Bidón 540-0530 LAVALOZAS X 5 LITROS (INDICAR MARCA OFERTADA) LAVALOZAS MARCA OSO, BIDON 5 LITROS $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.600 $ 231.600 47131811 Productos de lavandería 350 Unidad 540-0240 DETERGENTE EN POLVO X 400 GRS (INDICAR MARCA OFERTADA) DETERGENTE EN POLVO MARCA OSO DE 400grs $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000 47131609 Magos para escobas o traperos 4 Unidad 540-0630-1 MANGO PARA MOPA HUMEDA CON MANDÍBULA DE MATERIAL LAVABLE MANGO PARA MOPA HUMEDA TIPO MANDIBULA LAVABLE $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.360 $ 26.360 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 80 Unidad 540-0710 REPUESTO DE MOPA HÚMEDA DE ALGODÓN 16 OZ REPUESTO MOPA HUMEDA 16oz MARCA STRONGER $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.200 $ 287.200 14111705 Servilletas de papel 240 Paquete 540-0750 SERVILLETAS DE PAPEL CLÁSICA X 50 UDS. (INDICAR MARCA OFERTADA) SERVILLETA COCTEL 50und, MARCA FAVORITA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720

Total Neto	$ 922.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.347
TOTAL OC	$ 1.098.227