1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1622-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA ORD. N° 3008/2024 DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585- 1345-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 84768,5 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudia Mejías Razón Social CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES R.U.T. 12.880.297-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudia Mejías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 20 Unidad MDF RANURADO 5,5x1120x2440mm COLOR CEREZO   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 1 Galón ANTICORROSIVO COLOR NEGRO   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 40142310 Tapa de tubería 1 Unidad TAPA TUBO PVC SANITARIO 50x50mm   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 39101601 ampolletas halógenas 1 Pack AMPOLLETA LED 15W E27 A65 LF 2 UNIDADES MB   $ 6.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620 31161505 Tornillos de presión 5 Caja TORN LENTEJA PB ZN #8x3/4" 100 UNIDADES C/CAJA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 40142607 Tapas de tubo 2 Unidad TAPA GORRO PVC-P HI 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO 1 LT DIDEVAL   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 446.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.768
TOTAL OC	$ 530.918

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.146.771-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 12.880.297-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 79.889.650-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.239.680-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.434.505-1 Ver adjunto